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2817-217-AG26Aceptada

SERV IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN desde compra ágil: 2817-204-COT26

Total
$3.562.860
Neto
$2.994.000
Impuestos
$568.860
Descripción

Enviar factura a pagosproveedores@munisanfernando.com CTA: 215-22-07-002-000-000, AG: 1, CC: 5

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor
JUAN RAÚL LORCA MOLINA13.570.863-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-04-2026
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026
  3. Aceptación
    17-04-2026