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2817-212-SE26Aceptada

1°COMPPRA CS FERRETERIA DESDE 2817-7-LP26

Total
$27.233.299
Neto
$22.885.125
Impuestos
$4.348.174
Descripción

1° COMPRA CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA DESDE 2817-7-LP26. Enviar factura a pagosproveedores@munisanfernando.com CTA: 215-22-04-012-000-000, 215-22-04-010-000-000, AG: 2, CC: 212, 107

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA78.456.070-8
Licitación de origen
2817-7-LP26
Proceso
  1. Creación
    10-04-2026
  2. Envío a proveedor
    19-05-2026
  3. Aceptación
    20-05-2026