2817-198-SE26Recepción conforme

1° Compra de aridos CS Suministro 2817-29-LE26

Total: $273.105
Neto: $229.500
Impuestos: $43.605

Descripción

1° Compra de aridos CS Suministro 2817-29-LE26, N° CUENTA 215-22-04-012-000-000 (OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS) AG:1, 2, CC: 212, 243 DEL PRES. MUNIC. VIGENTE AÑO 2026. 243: $20.000.000 212: $15.000.000 Correo de coordinación con la unidad requirente: DANIEL.ELDAN@MUNISANFERNANDO.COM N° de solicitud: 29934 NOTA: ENVIAR FACTURA AL CORREO DE: PAGOSPROVEEDORES@MUNISANFERNANDO.COM Convenio de Suministro de áridos DESDE 2817-29-LE26

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor: ELSA TERESA SALAS SALAS TRANSPORTES Y EXTRACCION DE ARIDOS E.I.R.L.76.050.813-6
Licitación de origen: 2817-29-LE26

Proceso

Creación
07-04-2026
Envío a proveedor
15-04-2026
Aceptación
16-04-2026