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2817-192-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-176-COT26

Total
$3.393.058
Neto
$2.851.309
Impuestos
$541.749
Descripción

Orden de Compra codigo: 2817-192-AG26 dirigida a DEMETRI SPA cuenta 215-22-04-999-000-000 c.c 129, ag.4 adq. de materiales para talleres manualidades

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor
DEMETRI SPA77.318.194-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-04-2026
  2. Envío a proveedor
    06-04-2026
  3. Aceptación
    06-04-2026