2817-110-SE26Recepción conforme

LÍNEA N°1 GIFT CARDS DE SUPERMERCADO 2817-4-LP26

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Descripción

CTA: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES (Área de Gestión: (4), Centro de Costo: (132), del Presupuesto Municipal vigente año 2026. Enviar factura a: pagosproveedores@munisanfernando.com Coordinar entrega con alejandra.fuenzalida@munisanfernando.com

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor: Prosueños76.334.224-7
Licitación de origen: 2817-4-LP26

Proceso

Creación
24-02-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
05-03-2026, 12:00 a. m.