IngresarCrear cuenta gratis
2811-115-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2811-39-L109

Total
$993.353
Neto
$834.750
Impuestos
$158.603
Descripción

compra de cartridges y tonner DESDE 2811-39-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
COMPUTACION INTEGRAL S A96.689.970-0
Licitación de origen
2811-39-L109
Proceso
  1. Creación
    26-11-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-11-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    09-12-2009, 12:00 a. m.