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2790-617-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-83-L119

Total
$335.271
Neto
$281.740
Impuestos
$53.531
Descripción

SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL DEPTO. DE SALUD (DESDE 2790-83-L119), S/SOLICITUD DE COMPRA N°68771/20.08.2019 (SALUD). RESOL. N°1298/24.09.2019 (DAF). DESPACHO: AVDA PRESIDENTE PRIETO 118 PAINE, HORARIO

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE
Proveedor
SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LIMITADA76.035.803-7
Licitación de origen
2790-83-L119
Proceso
  1. Creación
    26-09-2019
  2. Envío a proveedor
    26-09-2019
  3. Aceptación
    26-09-2019