2787-1008-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-106-L111

Total: $1.151.996
Neto: $968.064
Impuestos: $183.932

Descripción

SERVICIO 96 COLACIONES PROGR PINTAN MURAL E SORO DESDE 2787-106-L111 OPI 4395 DIR DESPACHO: Enrique Soro Las Garzas S/N Candelaria 2372550 DIRECCION FACTURACION: DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ, RUT: 74.269.500-K Las Pataguas S/N frente a Laguna Grande

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Proveedor: Rocinante Eventos77.334.870-7
Licitación de origen: 2787-106-L111

Proceso

Creación
28-12-2011
Envío a proveedor
28-12-2011