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2783-529-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-375-L111

Total
$579.478
Neto
$486.956
Impuestos
$92.522
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2783-375-L111

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Proveedor
engos10.704.630-5
Licitación de origen
2783-375-L111
Proceso
  1. Creación
    30-12-2011
  2. Envío a proveedor
    30-12-2011