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2783-317-MC19Aceptada

COMPRA DE MATERIAL

Total
$271.677
Neto
$228.300
Impuestos
$43.377
Descripción

PARA TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL. SEGÚN DECRETO DE ALCALDÍA 1398/2019.

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Proveedor
TECNOLOGIA LK SPA76.567.200-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-03-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-03-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-03-2019, 12:00 a. m.