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2783-251-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-179-L112

Total
$644.004
Neto
$541.180
Impuestos
$102.824
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONER DESDE 2783-179-L112

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Proveedor
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6
Licitación de origen
2783-179-L112
Proceso
  1. Creación
    23-05-2012
  2. Envío a proveedor
    23-05-2012
  3. Aceptación
    29-05-2012