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2783-157-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-145-L109

Total
$270.801
Neto
$227.564
Impuestos
$43.237
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA (SANITARIOS) REPARACION DESDE 2783-145-L109

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Proveedor
Camilo Enrique Espinoza Martinez9.689.608-5
Licitación de origen
2783-145-L109
Proceso
  1. Creación
    12-06-2009
  2. Envío a proveedor
    13-06-2009