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2783-101-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-4-LE23

Total
$9.805.481
Neto
$8.239.900
Impuestos
$1.565.581
Descripción

COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DESDE 2783-4-LE23

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Proveedor
SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7
Licitación de origen
2783-4-LE23
Proceso
  1. Creación
    10-02-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-05-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-05-2023, 12:00 a. m.