2782-9-AG21Enviada a proveedor

MATERIALES OF. N°02 DAEM.

Total: $602.609
Neto: $506.394
Impuestos: $96.215

Descripción

ENTREGAR EN CALLE SANTA TERESA N°813 LA LIGUA. HORARIO DE RECEPCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS. COORDINAR ENTREGA CON LA SRA YEIME CORTEZ AL N°9 84411580.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Proveedor: TECNOLOGIA LK SPA76.567.200-7
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
28-01-2021
Envío a proveedor
28-01-2021