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2780-971-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-160-LE23

Total
$898.212
Neto
$754.800
Impuestos
$143.412
Descripción

COMPRA DE INSUMOS CURACIONES DESDE 2780-160-LE23

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
2780-160-LE23
Proceso
  1. Creación
    29-11-2023
  2. Envío a proveedor
    29-11-2023
  3. Aceptación
    30-11-2023