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2780-546-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-61-L125

Total
$3.452.190
Neto
$2.901.000
Impuestos
$551.190
Descripción

COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DESDE 2780-61-L125

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Proveedor
DEMARKA S A86.132.100-2
Licitación de origen
2780-61-L125
Proceso
  1. Creación
    03-12-2025
  2. Envío a proveedor
    03-12-2025
  3. Aceptación
    10-12-2025