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2780-53-AG25Aceptada

COMPRA DE NOTEBOOKS PARA UNIDAD DE INFORMATICA DEL DESAM DE LA COMUNA DE LA LIGUA

Total
$2.085.594
Neto
$1.752.600
Impuestos
$332.994
Descripción

Orden de Compra codigo: 2780-53-AG25 dirigida a GESTION NEGOCIOS SPA Justificación selección de cotización menos económica: COTIZACIÓN CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA COMPRA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Proveedor
GESTION NEGOCIOS SPA76.677.846-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-02-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-02-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-02-2025, 12:00 a. m.