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2780-163-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-17-LE26

Total
$10.374.563
Neto
$8.718.120
Impuestos
$1.656.443
Descripción

COMPRA DE INSUMOS DENTALES DESDE 2780-17-LE26

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
2780-17-LE26
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-05-2026, 12:00 a. m.