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2780-112-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-15-LE26

Total
$529.431
Neto
$444.900
Impuestos
$84.531
Descripción

COMPRA DE INSUMOS PARA DEPTO. DE SALUD DESDE 2780-15-LE26

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
2780-15-LE26
Proceso
  1. Creación
    19-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-03-2026, 12:00 a. m.