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2778-322-SE18Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-7-LE18

Total
$3.311.255
Neto
$2.782.567
Impuestos
$528.688
Descripción

MATERIAL DE FERRETERIA LICEO INDUSTRIAL DESDE 2778-7-LE18 DESPACHAR A AVDA REPUBLICA DE HUNGRIA Nº 100 RENGO CONTACTO: VICTOR GUTIERREZ MENA TELEFONO: 72-2511207 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: agarrido@munirengo.c

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
Proveedor
INDURA S.A91.335.000-6
Licitación de origen
2778-7-LE18
Proceso
  1. Creación
    13-03-2018
  2. Envío a proveedor
    13-03-2018