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2778-2971-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-81-L118

Total
$1.285.640
Neto
$1.080.370
Impuestos
$205.270
Descripción

MATERIAL DE FERRETERIA DAEM DESDE 2778-81-L118

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
Proveedor
FERRETERIA Y SANITARIOS VERONA10.769.981-3
Licitación de origen
2778-81-L118
Proceso
  1. Creación
    04-12-2018
  2. Envío a proveedor
    04-12-2018
  3. Aceptación
    05-12-2018