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2778-154-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-28-L114

Total
$396.573
Neto
$333.255
Impuestos
$63.318
Descripción

MANTENIMIENTOS SS.HH COLEGIOS DESDE 2778-28-L114

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
Proveedor
ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen
2778-28-L114
Proceso
  1. Creación
    17-03-2014
  2. Envío a proveedor
    20-03-2014
  3. Aceptación
    20-03-2014