OPI 81, IDDOC 262815, COMPRA DE 100 GORROS LEGIONARIOS, AGROECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE, PROVENIENTE DE COMPRA AGIL: 2771-580-COT24.

OPI 81, IDDOC 262815, COMPRA DE 100 GORROS LEGIONARIOS, AGROECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE, PROVENIENTE DE COMPRA AGIL: 2771-580-COT24. ENTREGAR EN FERNANDO URRA #236, COORDINAR ENTREGA Y DETALLES CON JAVIERA ROMAN, CORREO: JAVIERA.ROMAN@MUNICHIGUAYANTE.CL; FONO: 995904471. INGRESO DE FACTURA: Por oficina de partes (en forma física) de la Municipalidad, dirigida al Departamento de Finanzas o vía correos electrónicos: oficinadepartes@munichiguayante.cl /independientemente que los materiales y/o servicios sean entregados en otras dependencias./ Indicar en la glosa de la Factura el número de la ID de la Orden de Compra que la genera./De acuerdo con Ley 20.956, el plazo para aceptar o rechazar una factura es de 8 días corridos. Cuando no se presenta rechazo o reclamación dentro de este período, se entiende que la factura ha sido recibida irrevocablemente. Nota: PROVEEDOR DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR EL PORTAL, DENTRO DE 24 HORAS, PARA TRÁMITES DEL PAGO OPORTUNO