IDDOC 302123, SOPI 901, DIFUSION ACTIVIDADES NAVIDAD, DIDECO, PROVENIENTE DE LP 2771-24-LE25, "CONVENIO DE SUMINISTRO DE PENDONES, ARAÑA, FONDOS, LIENZOS GIGANTOGRAFIA Y OTROS PUBLICIDAD, PARA GESTION INTERNA, PROGRAMAS MUNICIPALES Y FONDOS EXTERNOS EN AD

IDDOC 302123, SOPI 901, DIFUSION ACTIVIDADES NAVIDAD, DIDECO, PROVENIENTE DE LP 2771-24-LE25, "CONVENIO DE SUMINISTRO DE PENDONES, ARAÑA, FONDOS, LIENZOS GIGANTOGRAFIA Y OTROS PUBLICIDAD, PARA GESTION INTERNA, PROGRAMAS MUNICIPALES Y FONDOS EXTERNOS EN ADMINISTRACION, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE". ENTREGAR EN O'Higgins #2406, COORDINAR DETALLES CON KAREM MENDOZA, CORREO: KAREN.MENDOZA@MUNICHIGUAYANTE.CL, FONO: 952396512. INGRESO DE FACTURA: vía correos electrónicos: facturas@munichiguayante.cl /independientemente que los materiales y/o servicios sean entregados en otras dependencias./ Indicar en la glosa de la Factura el número de la ID de la Orden de Compra que la genera./De acuerdo con Ley 20.956, el plazo para aceptar o rechazar una factura es de 8 días corridos. Cuando no se presenta rechazo o reclamación dentro de este período, se entiende que la factura ha sido recibida irrevocablemente. Nota: PROVEEDOR DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR EL PORTAL, DENTRO DE 24 HORAS.