IDDOC 282881, SOPI 579, LIENZOS, ASEO Y ORNATO. PROVENIENTE DE LP 2771-24-LE25.

IDDOC 282881, SOPI 579, LIENZOS, ASEO Y ORNATO. PROVENIENTE DE LP 2771-24-LE25. ENTREGAR EN PEDRO AGUIRRE CERDA N°150, COORDINAR DISEÑOS Y DETALLES CON PATRICIO LAGOS, CORREO: PATRICIO.LAGOS@MUNICHIGUAYANTE.CL; FONO: 998972843. INGRESO DE FACTURA: vía correos electrónicos: facturas@munichiguayante.cl /independientemente que los materiales y/o servicios sean entregados en otras dependencias./ Indicar en la glosa de la Factura el número de la ID de la Orden de Compra que la genera./De acuerdo con Ley 20.956, el plazo para aceptar o rechazar una factura es de 8 días corridos. Cuando no se presenta rechazo o reclamación dentro de este período, se entiende que la factura ha sido recibida irrevocablemente. Nota: PROVEEDOR DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR EL PORTAL, DENTRO DE 24 HORAS, PARA TRÁMITES DEL PAGO OPORTUNO.