IDDOC 276724, SOPI 340, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOM, PROVENIENTE DE LICITACION: 2771-36-LE25.

IDDOC 276724, SOPI 340, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DOM, PROVENIENTE DE LICITACION: 2771-36-LE25. COORDINAR CON LEOPOLDO PEÑA, CORREO: LEOPOLDO.PENA@MUNICHIGUAYANTE.CL INGRESO DE FACTURA: vía correos electrónicos: facturas@munichiguayante.cl /independientemente que los materiales y/o servicios sean entregados en otras dependencias./ Indicar en la glosa de la Factura el número de la ID de la Orden de Compra que la genera./De acuerdo con Ley 20.956, el plazo para aceptar o rechazar una factura es de 8 días corridos. Cuando no se presenta rechazo o reclamación dentro de este período, se entiende que la factura ha sido recibida irrevocablemente. Nota: PROVEEDOR DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR EL PORTAL, DENTRO DE 24 HORAS, PARA TRÁMITES DEL PAGO OPORTUNO.