Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2771-27-COT25

SOPI 27/ IDDOC 268267/ ADMINISTRACION MUNUCIPAL/ SERVICIOS GENERALES/ MATERIALES REPARACION CASA DE LA VIVIENDA. INGRESO DE FACTURA: Por oficina de partes (en forma física) de la Municipalidad, dirigida al Departamento de Finanzas o vía correos electrónicos: facturas@munichiguayante.cl /independientemente que los materiales y/o servicios sean entregados en otras dependencias. / Indicar en la glosa de la Factura el número de la ID de la Orden de Compra que la genera. /De acuerdo con Ley 20.956, el plazo para aceptar o rechazar una factura es de 8 días corridos. Cuando no se presenta rechazo o reclamación dentro de este período, se entiende que la factura ha sido recibida irrevocablemente. Nota: PROVEEDOR DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR EL PORTAL, DENTRO DE 24 HORAS, PARA TRÁMITES DEL PAGO OPORTUNO Orden de Compra codigo: 2771-22-AG25 dirigida a COMERCIAL COMAC LIMITADA