SOPI N° 233[IDDOC:273611]/DIDECO/PROG. FORTALECIMIENTO OMIL/ SERV. ARRIENDO MOVILIZACION/Orden de Compra codigo: 2771-173-AG25 dirigida a SCG SPA

SOPI N° 233[IDDOC:273611]/DIDECO/PROG. FORTALECIMIENTO OMIL/ SERV. ARRIENDO MOVILIZACION/Orden de Compra codigo: 2771-173-AG25 dirigida a SCG SPA INGRESO DE FACTURA: Por oficina de partes (en forma física) de la Municipalidad, dirigida al Departamento de Finanzas o vía correos electrónicos: facturas@munichiguayante.cl /independientemente que los materiales y/o servicios sean entregados en otras dependencias. / Indicar en la glosa de la Factura el número de la ID de la Orden de Compra que la genera. /De acuerdo con Ley 20.956, el plazo para aceptar o rechazar una factura es de 8 días corridos. Cuando no se presenta rechazo o reclamación dentro de este período, se entiende que la factura ha sido recibida irrevocablemente. Nota: PROVEEDOR DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR EL PORTAL, DENTRO DE 24 HORAS, PARA TRÁMITES DEL PAGO OPORTUNO.