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2770-386-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-183-LE24 - MOD1 CONTRATO 16-2025

Total
$14.103.085
Neto
$11.851.332
Impuestos
$2.251.753
Descripción

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA DISAM DESDE 2770-183-LE24 - Contrato 16/2025.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA77.461.978-K
Licitación de origen
2770-183-LE24
Proceso
  1. Creación
    18-12-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-12-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-12-2025, 12:00 a. m.