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2770-38-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-183-LE24

Total
$60.000.000
Neto
$50.420.168
Impuestos
$9.579.832
Descripción

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA DISAM DESDE 2770-183-LE24 - Contrato 16/2025.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA77.461.978-K
Licitación de origen
2770-183-LE24
Proceso
  1. Creación
    04-02-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-03-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-03-2025, 12:00 a. m.