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2770-222-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-115-LQ23

Total
$110.000.000
Neto
$92.436.975
Impuestos
$17.563.025
Descripción

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS HERRAMIENTAS INSUMOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES MANTENCIONES Y CONSTRUCCIONES DE LAS UNIDADES MUNICIPALES POR UN PERÍODO DE 15 MESES DESDE 2770-115-LQ23. Orden de Compra de Carácter Informativa

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
2770-115-LQ23
Proceso
  1. Creación
    01-09-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-12-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-12-2023, 12:00 a. m.