2770-221-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-115-LQ23

Total: $80.000.000
Neto: $67.226.891
Impuestos: $12.773.109

Descripción

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS HERRAMIENTAS INSUMOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES MANTENCIONES Y CONSTRUCCIONES DE LAS UNIDADES MUNICIPALES POR UN PERÍODO DE 15 MESES DESDE 2770-115-LQ23. Orden de Compra de Carácter Informativa.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor: CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS10.603.477-K
Licitación de origen: 2770-115-LQ23

Proceso

Creación
01-09-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-12-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
06-12-2023, 12:00 a. m.