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2762-669-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-453-COT25

Total
$523.600
Neto
$440.000
Impuestos
$83.600
Descripción

Orden de Compra codigo: 2762-669-AG25 dirigida a COMUNICACION GRAFICA E IMPRESORES LTDA Memorándum N° 640 de Jefa de Gestión Técnica DASM Solicitud de Materiales N° 122 del CESFAM Lagunillas Convenio Servicio de Atención Primaria de Urgencias SAPU CESFAM Lagunillas

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Proveedor
COMUNICACION GRAFICA E IMPRESORES LTDA96.666.630-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-06-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-06-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    18-06-2025, 12:00 a. m.