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2759-837-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-139-L116

Total
$1.796.870
Neto
$1.509.975
Impuestos
$286.895
Descripción

MAT. DE CONSTRUCCION. SOL. N-082-DOM DESDE 2759-139-L116,IMP, 2153102004003004-1-14.01.02,PREOBLIG. 1063. ENCARGADO SERGIO SILVA FONO CONTACTO. 41-2770299. DESPACHO MATERIAL A BODEGA MUNICIPAL, LAS CAMELIAS 200 CORONEL. (PAGO DE FACTURAS VER ANEXO)

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Proveedor
Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen
2759-139-L116
Proceso
  1. Creación
    24-08-2016
  2. Envío a proveedor
    24-08-2016
  3. Aceptación
    09-09-2016