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2759-82-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-38-L111

Total
$2.687.115
Neto
$2.258.080
Impuestos
$429.035
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION. SOL. 030/DOM. DESDE 2759-38-L111. IMP. 2153102004010001(1)140102. ENVIAR A DIRECCION DE DESPACHO UBICADA EN CALLE LAS CAMELIAS 200 POBL. LAURIE CORONEL. ENCARGADO SR. PEDRO SILVA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Proveedor
Alejandro Sandoval Gomez5.676.302-3
Licitación de origen
2759-38-L111
Proceso
  1. Creación
    10-02-2011
  2. Envío a proveedor
    10-02-2011