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2759-689-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-113-L117

Total
$2.310.137
Neto
$1.941.292
Impuestos
$368.845
Descripción

MAT. DE CONSTRUCCIÓN, PARA REPARACIONES SOLIC. N130-ADMINISTRACIÓN DESDE 2759-113-L117, IMP, 2153102004017002-1-14.01.02, PREOBLIG. 707, ENCARGADO RICARDO RIVERA FONO: 41-2407010 (PAGO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS POR EMAIL tesoreriacoronel@gmail.com EN ATENC

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Proveedor
Nestor Kother89.313.700-9
Licitación de origen
2759-113-L117
Proceso
  1. Creación
    29-06-2017
  2. Envío a proveedor
    29-06-2017
  3. Aceptación
    30-06-2017