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2759-581-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-239-L111

Total
$238.747
Neto
$200.628
Impuestos
$38.119
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DEPTO. DE OBRAS. SOL. 174/DOM. DESDE 2759-239-L111. IMP. 2152204012(1)15.01.02. ENVIAR A CALLE LAS CAMELIAS 200 POBL. LAURIE CORONEL. ENCARGADO SR. GUIDO PASTORINI.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CALVO POBLETE LIMITADA76.292.400-5
Licitación de origen
2759-239-L111
Proceso
  1. Creación
    28-06-2011
  2. Envío a proveedor
    28-06-2011
  3. Aceptación
    30-06-2011