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2759-2069-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-118-L118

Total
$459.549
Neto
$386.176
Impuestos
$73.373
Descripción

COMPRA DE HERRAMIENTAS, para taller mecanico de la oficina de transporte Sol. 447-ADM DESDE 2759-118-L118. Imp. 2152204013(1)150102 Preob. 945. Despacho a Bodega Municipal en Calle las Camelias N°200 Población Laurie Coronel. Encargado Bodega Municipal.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Proveedor
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA76.722.635-7
Licitación de origen
2759-118-L118
Proceso
  1. Creación
    18-12-2018
  2. Envío a proveedor
    18-12-2018
  3. Aceptación
    18-12-2018