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2759-162-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-10-L123

Total
$4.304.587
Neto
$3.617.300
Impuestos
$687.287
Descripción

UTILES ESCRI-SERV GENERALES SOL-011-DAYF DESDE 2759-10-L123, ENCARGADO JOSE CONEJEROS, FONO 41-2407061, DESPACHO MATERIAL A BODEGA MUNICIPAL, LAS CAMELIAS 200 CORONEL, FONO 41-2710086 PARA COORDINAR ENTREGA, VER ANEXO CON INSTRUCCIONES PAGO DE FACTURAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Proveedor
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA50.103.920-9
Licitación de origen
2759-10-L123
Proceso
  1. Creación
    23-03-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-03-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-03-2023, 12:00 a. m.