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2759-127-SE24Aceptada

OCC DESDE 2759-1-L124-SOLIC- 003-DAYF-S.GENERALES

Total
$2.475.250
Neto
$2.080.042
Impuestos
$395.208
Descripción

INSUMOS ELECTRICOS, PARA REPARACION Y MANTENCION DE GIMNASIO MUNICIPAL Y OFICINAS DE TRANSPORTE, SOLICITUD N-003-DAYF DESDE 2759-1-L124, ENCARGADO JOSE CONEJEROS FONO 41-2407061-93805954, DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL, LAS CAMELIAS 200 POB. LAURIE CORONEL, FONO 41-2710086 PARA COORDINAR ENTREGA, VER ANEXO CON INSTRUCCIONES FACTURACION.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Proveedor
COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L.77.110.874-1
Licitación de origen
2759-1-L124
Proceso
  1. Creación
    13-03-2024
  2. Envío a proveedor
    14-03-2024
  3. Aceptación
    19-03-2024