2756-189-AG25Aceptada

MATERIAL DEPORTIVO ESC. EDUARDO FERNANDEZ DE AST.

Total
$852.564
Neto
$716.440
Impuestos
$136.124
Descripción

Orden de Compra codigo: 2756-189-AG25 dirigida a MARISOL FLORES RIVERA. DESPACHAR A: RUTA 78 CALETERA AUTOPISTA DEL SON N°5347, SECTOR AGUAS BUENAS, SAN ANTONIO. CONTACTO: AURELIO SANTIS TORO FONO: +56976572058 MAIL: asantist@educasanantonio.cl ENVIO DE FACTURA: gestion.pagos.daem@sanantonio.cl

Partes
Proveedor
MARISOL FLORES RIVERA7.439.978-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-08-2025
  2. Envío a proveedor
    18-08-2025
  3. Aceptación
    19-08-2025