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2755-998-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-702-L109

Total
$160.388
Neto
$134.780
Impuestos
$25.608
Descripción

compra de papel s/c 392 folio 3353 Recursos Materiales DESDE 2755-702-L109 DESPACHAR A AV BARROS LUCO 2347 SALA FOTOCOPIADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Proveedor
yazmin merlez quintar7.230.524-8
Licitación de origen
2755-702-L109
Proceso
  1. Creación
    21-11-2009
  2. Envío a proveedor
    21-11-2009