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2755-484-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-155-L114

Total
$95.200
Neto
$80.000
Impuestos
$15.200
Descripción

compra impresos Dipticos s-c 84 folio 1339 Gestión Socia DESDE 2755-155-L114 el proveedor debe coordinar los dipticos con el dpto de Gestión Social con Pamela Leiva al fono 035-2203315

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Proveedor
DIFUSION GRAFICA LTDA.76.219.321-3
Licitación de origen
2755-155-L114
Proceso
  1. Creación
    03-06-2014
  2. Envío a proveedor
    03-06-2014
  3. Aceptación
    03-06-2014