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2744-601-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-144-LE11

Total
$311.185
Neto
$261.500
Impuestos
$49.685
Descripción

Insumos Dentales DESDE 2744-144-LE11, para lan Unidad de Farmacia de la Direccion de Salud Municipal. Nota: Despachar a Vergara 367, Angol.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
2744-144-LE11
Proceso
  1. Creación
    19-12-2011
  2. Envío a proveedor
    19-12-2011