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2744-597-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-144-LE11

Total
$390.320
Neto
$328.000
Impuestos
$62.320
Descripción

Insumos Dentales DESDE 2744-144-LE11, Para la Unidad de Farmacia de la Dirección de Salud Municipal. Nota: Despachar a Vergara 367, Angol.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Proveedor
LABORATORIOS MAVER LTDA.92.121.000-0
Licitación de origen
2744-144-LE11
Proceso
  1. Creación
    19-12-2011
  2. Envío a proveedor
    19-12-2011