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2744-596-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-144-LE11

Total
$249.900
Neto
$210.000
Impuestos
$39.900
Descripción

Insumos Dentales DESDE 2744-144-LE11, para la Unidad de Farmacia de la Direccion de Salud Municipal. Nota: Despachar a Vergara 367 Angol

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Proveedor
SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen
2744-144-LE11
Proceso
  1. Creación
    19-12-2011
  2. Envío a proveedor
    19-12-2011