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2744-380-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-41-L115

Total
$73.800
Neto
$62.017
Impuestos
$11.783
Descripción

TONER DESDE 2744-41-L115.- PARA EL CESFAM HUEQUEN DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL. DESPACHAR AV. LOS SAUCES 71, ANGOL. CONTACTO BENITO TORRES.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Proveedor
DISTRIBUIDORA HERRERA76.336.717-7
Licitación de origen
2744-41-L115
Proceso
  1. Creación
    09-07-2015
  2. Envío a proveedor
    09-07-2015
  3. Aceptación
    13-07-2015