2744-159-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2744-71-COT26

Total: $1.523.200
Neto: $1.280.000
Impuestos: $243.200

Descripción

CQ REQ. DE COMPRA N°38 DE FECHA 08/05/2026 DESPACHAR A CAUTIN 537 , CESFAM PIEDRA DEL AGUILA. ANGOL DATOS DE FACTURACION: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL RUT: 69.180.100-4 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION: PEDRO AGUIRRE CERDA #509, ANGOL.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Proveedor: REPOSTERÍA Y BANQUETERÍA VERÓNICA ANTONIETA BAEZA GUTIÉRREZ E.I.R.L.77.475.712-0
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
26-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
27-05-2026, 12:00 a. m.