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2726-908-AG22Recepción conforme

Compra Insumos Materiales Electrico, Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2726-636-COT22

Total
$1.425.846
Neto
$1.198.190
Impuestos
$227.656
Descripción

Compra de materiales e insumos, según solicitud N°89003, autorizada por Jefe Finanzas Daem, Director Servicios Municipales, Director Administración y Finanzas y Administrador Municipal. Dicha mercaderías deberá ser despachada a David Gazmuri N°451, San Ca

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
Proveedor
SEMAX CONNECTION SPA77.141.898-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-06-2022
  2. Envío a proveedor
    29-06-2022
  3. Aceptación
    29-06-2022