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2726-680-AG23Recepción conforme

Compra Materiales y Útiles Unidad Grafica del Liceo Politécnico Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2726-459-COT23

Total
$1.279.700
Neto
$1.075.378
Impuestos
$204.322
Descripción

Compra de materiales según solicitud N°90961, autorizada por Jefe Finanzas Daem, Jefe Daem, Director Servicios Municipales, Director Administración y Finanzas y Administradora Municipal Orden de Compra codigo: 2726-680-AG23 dirigida a EMPAL SPA

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
Proveedor
EMPAL SPA77.084.364-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-06-2023
  2. Envío a proveedor
    14-06-2023
  3. Aceptación
    14-06-2023